Buenas noches, Maestro.
Supervisa y autoriza las relaciones de gastos del personal de Tecnaval. Asegura la concordancia fiscal del RIF J-30479127-5.
Relaciones por revisar
0
Relaciones por revisar y recientes
Aprobaciones pendientes de supervisión corporativa.
Aún no hay relaciones de gastos registradas en el sistema.
Normativas para las relaciones de Gastos o Viáticos
Aplican a toda relación que entregues.
Incluir el monto exacto con céntimos del anticipo recibido.
Asegurar la correcta gestión del correlativo.
Los gastos deben acompañarse de la factura ORIGINAL a nombre de la empresa. En aquellos casos en que no exista factura, notificarlo previamente para su aprobación.
Relacionar las facturas en orden cronológico, indicando: fecha, descripción y monto pagado. Los soportes de gasolina, peaje y estacionamiento relacionarlos aparte de las facturas. En caso de los gastos de vehículos especificar carro y placa.
No se reconocerán facturas a nombre del empleado ni gastos sin factura.
La presente relación de gastos debe ser revisada y firmada por el supervisor correspondiente.
Los anticipos recibidos deben utilizarse ÚNICAMENTE para la gestión solicitada. Una vez finalizada, se debe devolver el sobrante (si aplica) o solicitar el reintegro del faltante.
Adjuntar el comprobante de pago de la devolución realizada en caso que aplique.
Enviar las facturas que ameriten retención IVA o ISLR al momento de la compra sin esperar la entrega de la relación de gastos.